CÁCH LÀM THUẾ DOANH NGHIỆP NHỎ

Thuế có thể là một trong những khía cạnh đáng sợ nhất khi bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ. Và đúng là thuế kinh doanh phức tạp hơn thuế cá nhân. Nhưng bạn không cần bằng cấp về kế toán để hiểu và thậm chí nộp tờ khai thuế của chính công ty bạn.

 

thue thu nhap doanh nghiep 300x186 - CÁCH LÀM THUẾ DOANH NGHIỆP NHỎ thuế thu nhập doanh nghiệp 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp 2019, thuế doanh nghiệp tư nhân, thuế doanh nghiệp là gì, thuế doanh nghiệp bao nhiêu, các loại thuế doanh nghiệp phải nộp kinh-doanh-online

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm thuế doanh nghiệp nhỏ.

Chọn một cấu trúc kinh doanh

Dịch vụ doanh thu nội bộ (IRS) chia các doanh nghiệp thành năm cấu trúc, mỗi cấu trúc có các quy định và sắc thái riêng . Trước khi bạn có thể khai thuế cho doanh nghiệp nhỏ của mình, trước tiên bạn phải chọn cấu trúc doanh nghiệp. Quản trị doanh nghiệp nhỏ đưa ra những điều này một cách chi tiết và dưới đây là một cái nhìn tổng quan.

Quyền sở hữu duy nhất

Đây là cấu trúc mặc định của Youtube. Nếu bạn thực hiện bất kỳ loại hoạt động kiếm tiền nào ngoài việc là nhân viên, bạn là chủ sở hữu duy nhất. Đó là một nhãn hữu ích cho các dịch giả tự do và nhà thầu, nhưng không phù hợp cho các doanh nghiệp có kế hoạch phát triển, vì tài sản cá nhân và chuyên nghiệp của bạn được kết hợp.

Quan hệ đối tác hoặc LL (Trách nhiệm hữu hạn) Quan hệ đối tác

Phổ biến trong các lĩnh vực như luật pháp, quan hệ đối tác cho phép hai cá nhân cùng nhau kinh doanh và quan hệ đối tác trách nhiệm hữu hạn bảo vệ một thành viên hợp tác khỏi các quyết định kinh doanh kém của đối tác. Mặc dù đây cũng không phải là cấu trúc tốt nhất nếu bạn muốn doanh nghiệp của mình phát triển thành một doanh nghiệp chính thức , nhưng nó thường được sử dụng khi bắt đầu kinh doanh khi hai chủ sở hữu quyết định thành lập công ty.

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Một LLC là một cấu trúc kinh doanh cực kì phổ biến vì nó bảo vệ tài sản cá nhân của bạn (như nhà và tiền tiết kiệm của bạn) ngay cả khi doanh nghiệp của bạn không thành công. Các LLC trả mức thuế thấp hơn so với các tập đoàn (nhiều hơn về sau) và sự đánh đổi là rất khó để chuyển quyền sở hữu trong một LLC. Khi bạn bắt đầu một LLC, bạn với tư cách là một cá nhân vẫn gắn bó mật thiết với cấu trúc kinh doanh của bạn.

C Corp

Cấu trúc công ty cổ điển được gọi là C Corp Là một pháp nhân, một công ty hoàn toàn tách biệt với những người sáng lập và cổ đông. Nếu một người sáng lập rời đi, công ty vẫn còn tương đối nguyên vẹn. Trong khi đắt hơn để hình thành, các công ty có thể tăng tiền và bán cổ phiếu. Họ bị đánh thuế kỹ thuật hai lần: một lần khi họ kiếm được lợi nhuận và một lần nữa khi cổ tức được trả cho các cổ đông dưới dạng thu nhập chịu thuế. Điều này được gọi là thuế thu nhập doanh nghiệp.

S Corp

Giống như một C corp, S Corp tồn tại như một thực thể pháp lí riêng biệt . Về cơ bản, đó là một C Corp với một lỗ hổng lớn: nó không bị đánh thuế hai lần và không phải trả thuế thu nhập. Để khẳng định vị thế của S Corp, doanh nghiệp của bạn cần đăng ký thông qua IRS và đáp ứng các tiêu chí nhất định, áp dụng cho phần lớn các doanh nghiệp nhỏ ở Hoa Kỳ. Tiền lãi và lỗ được chuyển cho các cổ đông dưới dạng thu nhập chịu thuế, họ báo cáo về thuế cá nhân của họ.

B Corp

thuế thu nhập doanh nghiệp 300x187 - CÁCH LÀM THUẾ DOANH NGHIỆP NHỎ thuế thu nhập doanh nghiệp 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp 2019, thuế doanh nghiệp tư nhân, thuế doanh nghiệp là gì, thuế doanh nghiệp bao nhiêu, các loại thuế doanh nghiệp phải nộp kinh-doanh-online

B Corp bị đánh thuế như C Corp, nhưng được tạo ra để mang lại lợi ích chung.

XEM THÊM: Thiết bị cần thiết khi mở quán cà phê.

Công ty phi lợi nhuận

Nhiều tổ chức được tạo ra vì lợi ích công cộng chọn cấu trúc như một tổ chức phi lợi nhuận trái ngược với B Corp. Các tổ chức phi lợi nhuận, còn được gọi là các tập đoàn 501 (c) (3), không phải trả bất kỳ khoản thuế nào và phải tuân theo các quy tắc về cách phân chia lợi nhuận.

Lấy mã số nhân viên

Để khai thuế cho doanh nghiệp của bạn, bạn sẽ cần EIN từ IRS. Có thể dễ dàng lấy được bằng cách điền vào mẫu . Hãy nghĩ về điều này như một số an sinh xã hội cho doanh nghiệp của bạn.

Thuế tự làm

Chủ doanh nghiệp nhỏ trung bình có thể tự hỏi liệu chủ sở hữu của doanh nghiệp cũng sẽ phải trả thuế tự làm. Nếu bạn là chủ sở hữu duy nhất, một nửa của công ty hợp danh hoặc thành viên của LLC (ba cấu trúc kinh doanh dễ thành lập nhất), bạn cũng sẽ cần phải trả thuế tự làm ngoài thuế doanh nghiệp của bạn.

Thật không may, thuế tự làm này có thể là khá bất ngờ. Để ngăn bạn khỏi phải trả một khoản tiền lớn cho IRS sau khi nộp tờ khai thuế, chúng tôi khuyên bạn nên ước tính gánh nặng thuế cho năm tính thuế sắp tới và nộp thuế ước tính cho IRS hàng quý. Hãy làm điều đó ngày hôm nay và cảm ơn chính mình sau này.

Giữ hồ sơ chi tiết

Chúng ta không thể không nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lưu giữ hồ sơ. Đầu tiên, duy trì hồ sơ tài chính chi tiết – và sau đó giữ chúng! Lưu trữ hầu hết các hồ sơ kinh doanh trong ba năm, hồ sơ việc làm trong bốn năm, bất kỳ hồ sơ thuế thu nhập bị bỏ qua trong sáu năm và các khoản khấu trừ nhất định trong bảy năm.

Về cơ bản, đó là rất nhiều từ để nói: giữ tất cả các hồ sơ về bất kỳ giao dịch tài chính nào liên quan đến doanh nghiệp của bạn, bao gồm mọi thứ bạn mua và bất cứ thứ gì bạn bán. Hầu hết mọi thứ bạn mua cho doanh nghiệp của bạn đều được tính là một khoản khấu trừ, đó là tiền bạn không phải trả khi đến thuế.

Cách duy nhất để đạt được điều này mà không trở thành người tích trữ cấp TLC là lưu trữ hồ sơ điện tử. Hầu hết các chủ doanh nghiệp sử dụng các chương trình như QuickBooks để theo dõi chi phí của họ. Ngoài việc không bao giờ phải tạo các bảng excel, một lợi ích chính của QuickBooks là khả năng dễ dàng tải lên hình ảnh biên lai thông qua ứng dụng di động của họ, vì vậy bạn không cần phải xây dựng một hệ thống nộp biên lai phức tạp.

Phần mềm kế toán của bạn sẽ là người bạn tốt nhất của bạn trong mùa thuế. Người bạn tốt thứ hai của bạn sẽ là hệ thống điểm bán hàng (POS) của bạn. Một POS mạnh mẽ sẽ tích hợp liền mạch với phần mềm kế toán. Ví dụ: bạn có thể gửi doanh số ShopKeep của mình tới Quickbooks mỗi tối , tiết kiệm hàng giờ cho việc ghi sổ mỗi tuần và ngăn ngừa các lỗi đắt tiền khi bạn nộp.

phan mem quan li doanh nghiep 300x151 - CÁCH LÀM THUẾ DOANH NGHIỆP NHỎ thuế thu nhập doanh nghiệp 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp 2019, thuế doanh nghiệp tư nhân, thuế doanh nghiệp là gì, thuế doanh nghiệp bao nhiêu, các loại thuế doanh nghiệp phải nộp kinh-doanh-online

Phần mềm kế toán và Pos của bạn có thể sẽ lưu trữ hồ sơ của bạn trên “đám mây” . Hàng năm, khi bạn đang chuẩn bị thuế cho năm tính thuế trước đó, hãy nhớ sao lưu tất cả hồ sơ của bạn và lưu trữ chúng ở một vị trí riêng biệt, như tài khoản dropbox chuyên dụng hoặc thậm chí là ổ cứng vật lý được lưu trữ ở vị trí an toàn. Trong trường hợp xấu nhất (một cuộc kiểm toán của IRS), bạn sẽ dễ dàng có thể tìm và chia sẻ tất cả các hồ sơ của mình.

Xác định hình thức IRS nào phù hợp với doanh nghiệp của bạn

Để nộp thuế, bạn (hoặc chuyên gia thuế của bạn) sẽ điền vào các biểu mẫu giao chúng cho IRS. Hầu hết mọi người chờ đợi đến phút cuối để nộp tờ khai thuế của họ (thường là vào ngày 15 tháng 4) nhưng bạn có thể nộp tờ khai thuế của mình từ năm trước bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 của năm hiện tại. Mỗi loại cấu trúc kinh doanh đi kèm với các hình thức riêng của nó.

Quyền sở hữu duy nhất

Nếu bạn là doanh nghiệp một người, hoặc đang xây dựng một doanh nghiệp tạo thu nhập chưa có số nhận dạng chủ nhân (EIN), bạn cần điền vào mẫu 1040, cùng với bất kì các hình thức liên quan khác.

Quan hệ đối tác

Nếu bạn là một nửa của quan hệ đối tác, bạn sẽ cần điền vào mẫu 1065 và 941

Công ty trách nhiệm hữu hạn

Khi nói đến các hình thức IRS, LLC là một trường hợp duy nhất . Bởi vì LLC là một chỉ định được các tiểu bang ban tặng, và IRS là một cơ quan liên bang, một LLC sẽ bị đánh thuế như một công ty, đối tác, hoặc một quyền sở hữu duy nhất (không coi trọng thực thể pháp luật về thuế).

XEM THÊM: Những điều cần chú ý khi kinh doanh liên quan đến thực phẩm.

Tổng công ty

Tổng công ty sử dụng mẫu 1120 để nộp thuế thu nhập và cũng đang gặp khó khăn về thuế việc làm.

Các tập đoàn, phi lợi nhuận và hợp tác xã là những cấu trúc kinh doanh phức tạp hơn so với các công ty sở hữu duy nhất, quan hệ đối tác và LLCs. Nếu bạn sở hữu một trong những thứ hai, bạn có thể tự nộp thuế với sự trợ giúp của phần mềm. Nếu bạn sở hữu trước đây, bạn có thể sẽ cần tham khảo ý kiến ​​một luật sư thuế để đảm bảo rằng bạn đang tuân thủ mã số thuế.

Nộp thuế của bạn

 

cach tinh thue thu nhap doanh nghiep 300x158 - CÁCH LÀM THUẾ DOANH NGHIỆP NHỎ thuế thu nhập doanh nghiệp 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp 2019, thuế doanh nghiệp tư nhân, thuế doanh nghiệp là gì, thuế doanh nghiệp bao nhiêu, các loại thuế doanh nghiệp phải nộp kinh-doanh-online

Hầu hết các chủ doanh nghiệp nhỏ – thậm chí là chủ sở hữu duy nhất – sử dụng một kế toán để đơn giản hóa cuộc sống của họ trong mùa thuế. Nếu bạn đi theo con đường này, bạn chỉ cần thu thập tất cả các hồ sơ của bạn (xem ở trên) và đưa chúng cho kế toán của bạn, và cô ấy sẽ điền vào các biểu mẫu và nộp tờ khai thuế cho bạn.

Chủ doanh nghiệp dũng cảm thỉnh thoảng chọn nộp thuế riêng của họ. Điều này bây giờ dễ dàng hơn bao giờ hết với phần mềm khai thuế. Các tùy chọn phầm mềm thuế mới phục vụ cho các chủ doanh nghiệp nhỏ được phát hành hàng năm, vì vậy bạn sẽ không gặp khó khăn khi tìm giải pháp DIY. Các chương trình này tính một khoản phí nhỏ để nộp tờ khai thuế của bạn, thường thấp hơn phí kế toán. Điều này chỉ được khuyến nghị nếu bạn sở hữu một doanh nghiệp rất đơn giản không có tài sản mất giá, như chủ sở hữu duy nhất được chọn.

Khấu trừ thuế kinh doanh

Lãi suất cho các khoản vay mà doanh nghiệp thực hiện thường được khấu trừ hoàn toàn dưới dạng chi phí kinh doanh (ví dụ: lãi cho một khoản tín dụng được sử dụng trong một doanh nghiệp xây dựng). Tuy nhiên, trong năm 2018, các doanh nghiệp có tổng doanh thu trung bình hàng năm trong ba năm trước là hơn 25 triệu đô la (26 triệu đô la trong năm 2019) bị giới hạn về tỷ lệ phần trăm lãi được khấu trừ. Và lãi cho các khoản vay của chủ sở hữu để mua doanh nghiệp của họ được đối xử khác nhau. Phân biệt lợi ích kinh doanh với lãi suất đầu tư của chủ sở hữu hoặc lãi hoạt động thụ động, đây không phải là khoản khấu trừ kinh doanh.

Bởi vì các doanh nghiệp thường có gánh nặng thuế lớn hơn cá nhân, bạn có thể xóa gần như tất cả các chi phí kinh doanh dưới dạng khấu trừ thuế. Đây là lý do tại sao hồ sơ chi tiết rất quan trọng.

Một vài khoản khấu trừ thuế? Bạn có thể xóa tất cả các thiết bị (bao gồm ơhaamf mềm điểm bán hang ), tiền lương bạn trả cho nhân viên, thuế bán hàng, tiền lãi, bảo hiểm và nhiều chi phí kinh doanh khác.

Là chủ doanh nghiệp, bạn nên tham khảo ý kiến ​​chuyên gia thuế để tối đa hóa các khoản khấu trừ thuế của bạn và đảm bảo mọi thứ bạn đã mua để cải thiện doanh nghiệp của mình trong năm tính thuế trước đó đều bị xóa. (Giữ những biên lai đó!)

Trả thuế cho IRS

cac loai thue thu nhap doanh nghiep vua va nho 300x200 - CÁCH LÀM THUẾ DOANH NGHIỆP NHỎ thuế thu nhập doanh nghiệp 2020, thuế thu nhập doanh nghiệp 2019, thuế doanh nghiệp tư nhân, thuế doanh nghiệp là gì, thuế doanh nghiệp bao nhiêu, các loại thuế doanh nghiệp phải nộp kinh-doanh-online

XEM THÊM: Những ý tưởng khi khai trương nhà hàng.

Đặc biệt nếu bạn là chủ doanh nghiệp nhỏ mới và lần đầu tiên nộp thuế tự làm chủ, bạn có thể sẽ nợ tiền IRS sau khi bạn nộp tờ khai thuế. Đừng hoảng sợ. Bạn có thể thanh toán cho chính phủ bằng tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng hoặc thậm chí bạn có thể thiết lập gói thanh toán. Và năm tới bạn chắc chắn sẽ trả thuế ước tính hàng quý và tiết kiệm cho mình cú sốc nhãn dán.

Để xem xét, bạn sẽ cần thực hiện các bước sau để thực hiện thuế doanh nghiệp nhỏ:

✔️ Chọn cơ cấu kinh doanh.
✔️ Lấy số nhận dạng nhân viên của bạn.
✔️ Giữ hồ sơ điện tử với sự trợ giúp của phần mềm.
✔️ Xác định loại thuế bạn cần sử dụng để chuẩn bị thuế.
✔️ Nộp tờ khai thuế của bạn với sự trợ giúp của phần mềm hoặc kế toán viên.
✔️ Trả bất kỳ khoản thuế chưa thanh toán nào cho IRS.

Với công nghệ phù hợp và rất nhiều tổ chức, bạn có thể xử lý các khoản thuế kinh doanh nhỏ như chuyên nghiệp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *